广西师范大学
2024年单位预算公开
目 录
第一部分：广西师范大学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西师范大学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西师范大学2024年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西师范大学概况
一、主要职能
广西师范大学是自治区教育厅管理的全日制普通本科院校，为相当正厅级的财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育为主的高等教育活动，为国家、地方培养教育师资和服务经济建设与社会发展的其他高级人才。学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作为基本职能。
二、机构设置情况
按照《广西壮族自治高等学校机构编制管理暂行规定的通知》（桂编发〔2007〕3号）、《广西师范大学机构设置和人员编制的方案》（桂编〔2008〕81号）和《关于广西师范大学机构编制有关问题的批复》（桂编〔2011〕140号）文件精神，自治区党委编办核定我校党务和学校事务管理机构16个，教学教辅机构24个，按照国家有关规定设置工会、共青团机构各1个，自治区纪委监委驻校纪检监察机构1个。
广西师范大学所属三级预算单位1个：广西师范大学附属中学。
第二部分：广西师范大学2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年总收入223762.49万元,总支出223762.49万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少812.81万元，下降0.36%；总支出较上年减少812.81万元，下降0.36%。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金、上年结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算223762.49万元，较上年减少812.81万元，下降0.36%。其中：
（一）一般公共预算收入81784.80万元，占收入总预算的36.55%，较上年增加11589.01万元，增长16.51%。增长的主要原因年初下达财政专项较上年增长,生均拨款增长2200万元，学生奖助学金增长1100万元，中小学（中职）教师培训增长1700万元，教育督导专项经费1000万元,附属中学改扩建和提升项目5630万元。
（二）政府性基金预算拨款收入38万元，占收入总预算的0.02%，较上年减少2万元，下降5%。下降的主要原因是年初下达的中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目较上年减少2万元。
（三）财政专户管理资金收入87896.38万元，占收入总预算的39.28%，较上年减少2367.42万元，下降2.62%。下降的主要原因是受函授培养政策影响，函授生人数下降，函授学费收入减少。
（四）单位资金收入16957万元,占收入总预算的7.58%，较上年减少17071.86万元,下降50.17%。下降的主要原因是2024年不再申请银行设备贴息贷款。
（五）上年结转结余37086.31万元，占收入总预算的16.57%，较上年增加7039.46万元，增长23.43%。增长的主要原因是科研项目结余的增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算223762.49万元，较上年减少812.81万元，下降0.36%。其中：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：
高等教育支出207066.51万元，占支出总预算的92.54%，较上年减少6675.91万元，下降3.12%。下降的主要原因是2024年不再安排贴息贷款设备支出。
高中教育支出10107.51万元，占支出总预算的4.52%，较上年增加6022.03万元，增长147.4%。增长的主要原因是财政增加附属中学改扩建和提升项目5630万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1918.85万元，占支出总预算的0.86%，较上年减少2.59万元，下降0.13%。
机关事业单位职业年金缴费支出959.43万元，占支出总预算的0.43%，较上年减少1.29万元，下降0.13%。
事业单位医疗支出1623.42万元，占支出总预算的0.72%，较上年减少0.29万元，下降0.02%。
公务员医疗补助支出599.64万元，占支出总预算的0.27%，较上年减少0.8万元，降低0.013%。
住房公积金支出1439.13万元，占支出总预算0.64%，较上年减少1.95万元，下降0.013%。
用于教育事业的彩票公益金支出38万元，占支出总预算的0.02%，较上年减少2万元，下降5%。下降的主要原因是年初下达的中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目较上年减少2万元。
重大公共卫生服务支出10万元,占支出总预算的0.004%，与上年持平。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算94919.58万元，占支出总预算42.42％，较上年增加25612.63万元，增长36.96%。其中：
人员经费预算79653.1万元,占基本支出预算83.92%,较上年增加25103.28万元,增长46.02%。其中:工资福利支出预算74,618.76万元，占基本支出预算78.61％，较上年增加24,442.56万元，增长48.71％。增长的主要原因是从2024年起,编外长聘人员经费从项目支出改为基本支出编制。对个人和家庭的补助支出预算5,034.34万元，占基本支出预算5.31％，较上年增加660.72万元，增长15.11%。增长的主要原因是离退休人员生活补贴标准提高。
商品和服务支出预算15,266.48万元，占基本支出预算16.08％，较上年增加509.35万元，增长3.45%。
2.项目支出预算。
项目支出预算128842.91万元，占支出总预算69.14%，较上年减少26425.44万元，下降17%。下降的主要原因是从2024年起,编外长聘人员经费从项目支出改为基本支出编制,2024年不再安排贴息贷款设备项目支出。其中：工资福利支出预算2,122.67万元，占项目支出预算1.65%；商品和服务支出86,369.79万元，占项目支出预算67.03%；对个人和家庭的补助支出预算14,069.45万元，占项目支出预算10.92%；资本性支出预算21,130.00万元，占项目支出预算16.40%；其他支出预算5151万元，占项目支出预算4%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2024年财政拨款收入总预算81822.80万元，较上年增加11587万元，增长16.5%，其中，一般公共预算拨款收入81784.80万元，政府性基金预算拨款收入38万元。增长的主要原因是年初下达财政专项较上年增长，生均拨款增长2200万元，学生奖助学金增长1100万元，中小学（中职）教师培训增长1700万元，教育督导专项经费1000万元，附属中学改扩建和提升项目5630万元。
（二）2024年财政拨款支出总预算81822.80万元，较上年增加11587万元，增长16.5%，支出包括教育支出76193.75万元，社会保障和就业支出1918.85万元，卫生健康支出2233.06万元，住房保障支出1439.14万元，其他支出38万元。增长的主要原因年初下达财政专项项目支出较上年增长，生均拨款增长2200万元，学生奖助学金增长1100万元，中小学（中职）教师培训增长1700万元，教育督导专项经费1000万元，附属中学改扩建和提升项目5630万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算81784.80万元，较上年增加11589.01万元，增长16.5%，主要原因是：年初下达财政专项项目支出较上年增长，生均拨款增长2200万元，学生奖助学金增长1100万元，中小学（中职）教师培训增长1700万元，教育督导专项经费1000万元，附属中学改扩建和提升项目5630万元。其中：基本支出36494.37万元，占支出总预算的44.62%,较上年减少26.99万元，下降0.07%；项目支出45290.43万元，占支出总预算的55.38%,较上年增加11616万元，增长34.5%。具体支出预算如下：
高等教育支出69631.47万元，其中基本支出预算30083.64万元，项目支出预算39547.83万元。基本支出主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费等日常公用经费支出。项目支出主要用于学校为完成年度各项特定工作任务和学校事业发展目标而发生的支出。包括本科高校生均定额经费、广西一流学科建设项目、学生奖助学金等财政专项支出。
高中教育支出6562.28万元，其中基本支出预算829.68万元，项目支出预算5732.60万元。基本支出主要用于附属中学高中办学日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。项目支出主要用于附属中学为完成年度各项特定工作任务和学校事业发展目标而发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1918.85万元，全部是基本支出预算。主要用于支付学校在职职工的单位养老保险费用。
事业单位医疗支出1623.42万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按学校在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助支出599.65万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按学校在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
住房公积金支出1439.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校职工计缴的住房公积金。
重大公共卫生服务支出10万元，全部是项目支出预算。主要用于艾滋病预防控制与其他传染病培训及宣传工作支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出36494.37万元，较上年减少26.99万元，下降0.07%。其中：
人员经费33261.49万元，主要包括：基本工资11,936.93万元、津贴补贴55.90万元、绩效工资14,051.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,918.85万元、职工基本医疗保险缴费1,079.35万元、公务员医疗补助缴费599.64万元、其他社会保障缴费83.95万元、住房公积金1,439.14万元、离休费53.67万元、退休费141.75万元、医疗费补助544.06万元、助学金757.60万元、其他对个人和家庭的补助支出599.64万元。
公用经费3232.88万元，主要包括：办公费344万元，水费200万元，电费902万元，差旅费319万元，维修（护）费54万元，专用材料费6万元，劳务费300万元，工会经费239.86万元，其他商品和服务支出868.02万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0万元。与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算支出38万元，其中用于教育事业的彩票公益金支出38万元，较上年减少2万元,下降5%。下降的主要原因是年初下达的中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目较上年减少2万元。主要用于支持国家级创新创业学院建设，创新创业教改课题、高质量课程、教材、师资、论坛、实践活动、互联网大赛等支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年事业运行经费预算2888.78万元，较上年减少14.67万元，下降0.51%。主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。事业运行经费预算下降的主要原因是从严从紧编制预算，降低行政运行成本。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算27,728.00万元，较上年减少5826.00万元，下降17.36%。政府采购预算下降的主要原因是不再安排贴息贷款设备采购支出。其中：政府集中采购预算5,866.00万元，占政府采购预算21.16%,较上年增加3292.4万元,增长127.93%；分散采购预算21862万元,占政府采购预算78.84%,较上年减少9118.4万元,下降29.43%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款11,827.00万元，财政专户管理的收入安排资金13,761.00万元，单位资金安排2,140.00万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购10595万元,占政府采购预算38.21%;工程类采购14,635.00万元,占政府采购预算52.78%；服务类采购2498万元,占政府采购预算9%。
（三）国有资产占用情况说明。
学校校舍建筑面积合计1183591.35平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积458412.69平方米，行政办公用房面积73138.7平方米。
单位车辆编制数为26辆，实有车辆24辆，其中：其中：轿车（公务）4辆、经济型车（公务）4辆、旅行越野车（公务）5辆、中大型客车11辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目72个，其中：广西师范大学本级58个项目，所属预算单位广西师范大学附属中学14个项目，预算资金128842.91万元，相关绩效目标情况详见单位预算公开表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称广西一流学科建设，预算资金6200万元，2024年度绩效目标为通过2024年经费投入，完成建设广西一流学科A类项目数3个，建设广西一流学科B类项目数3个，引进博士人数15人，达到第三方水平评估中B档学科数量不低于5个的目标，扩大学校国际国内影响力，提升学校的学科水平、特色和优势。设3条数量指标：数量指标1.建设广西一流学科B类项目数为3个,数量指标2.建设广西一流学科A类项目数为3个，数量指标3.引进博士人数15人；设2条质量指标：质量指标1.学科建设任务书主要观测指标达标率为100%,质量指标2.验收合格率为100%；设2条时效指标：时效指标1.项目完成时间为2024年12月31日前,时效指标2.资金分配方案完成时间为2024年3月31日前；设1条成本指标：成本指标1.本项目投入成本为6200万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.第三方水平评估中B档学科数量≥5个,社会效益指标2.发表高水平外文、中文论文≥60篇；设1条满意度指标：满意度指标1.获得资助学科师生满意度≥90%。
重点项目二：项目名称生均拨款中央资金，预算资金8166万元，2024年度绩效目标为通过安排自治区生均拨款，扩大学校经费自主权，逐步提高高校生均拨款水平，确保生均拨款不低于1.20万元。自治区本级财政建立综合奖补机制，激励和引导提高生均拨款水平。主要用于师资建设、人才引进、学科平台、教学平台、实验室建设、科学研究、学术交流与国际合作、图书资源、信息化建设等方面。按自治区核定的高校生均定额拨款标准核拨各校基本办学经费，确保学校正常运转所需公用经费，有效改善各高校的基本支出不足状况。整体提高高等教育办学水平和人才培养质量，优化高等教育结构，培养更多高素质技术技能型人才。1-3月不低于16％，1-6月不低于40％，1-9月不低于65％，1-11月不低于82％，1-12月不低于90％。设4条数量指标：数量指标1.培养学生人数≥30000人,数量指标2.引进人才人数为50人，数量指标3.支持学科平台个数为2个，数量指标4.支持一流学科个数为6个；设2条质量指标：质量指标1.培养学生合格率≥95%,质量指标2.学科评估合格率为100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.投入经费≤8166万元；设2条可持续影响效益指标：可持续影响效益指标1.年均向社会输出合格毕业生（含本科、硕士、博士）≥0.7万人,可持续影响效益指标2.毕业学生就业率≥80%；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥95%。
重点项目三：项目名称特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程，预算资金1225.6万元，2024年度绩效目标为通过实施特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程，提高我校的专业和课程建设水平；依托广西创新创业教育研究中心，召开全区新文科、创新创业教育教育相关会议、活动等，建设一批创新创业教育研究项目，每个项目按照各自的任务书完成预期目标，深化创新创业教育改革，为培养创新型、应用型人才奠定基础；依托广西新文科教育研究中心，深入推进“四新”建设，进一步激励我校深化教育教学改革，提高我校本科教育教学质量；推动专业申请开展专业认证和专业评估，支持专业开展实验实训教学基地（中心）建设、教师队伍建设、信息化教学能力提升和对外合作等方面建设以及一流本科课程建设，立项建设一批“新文科”“新工科”研究项目，推动新文科新工科研究与实践。设7条数量指标：数量指标1.一流本科专业建设数量为41个，数量指标2.一流本科课程建设数量≥70门，数量指标3.自治区“四新”项目≥10个，数量指标4.中国国际“互联网”大学生创新创业大赛获奖项目奖补数量为2个，数量指标，5.专业认证奖补专业数量为1个，数量指标6.资助广西高校创新创业教育研究中心为1个，数量指标7.资助新文科教育研究中心为1个；设3条质量指标：质量指标1.当年教育部师范专业认证通过率为100%,质量指标2.“四新”项目融入教育教学应用的数量≥6项，质量指标3.下一轮一流本科课程的新增数量≥5门；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤1225.6万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.高校毕业生初次就业率≥80%；设1条满意度指标：满意度指标1.社会对学校办学满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十一、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分：广西师范大学2024年单位预算公开报表
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
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